论证：优秀项目经理的必备良药(8)

    燃料：煤1400吨。

    水：生产用水量为38吨/小时，消防给水量为54吨/小时。

    电：设置一台600KV节能变压器。

    与此同时，建立洗衣机生产联合体，以保证零配件的外协供应，降低成本，提高产品质量。

    三、需求预测、产品方案和拟建规模

    1、需求预测

    随着改革的深入，人民生活水平已有很大的提高。所以，洗衣机市场需求量仍呈上升趋势。“七五”期间，交进双桶洗衣机的成长期、全自动洗衣机的投入期、单桶洗衣机的衰退期。

    2、价格分析与销售预测

    价格方面，初定出厂价为300元/台，零售价为339元/台。这既符合国家特价政策及市场销售策略，又具有一定的市场价格竞争优势。

    3、产品方案

    国内外市场需求的机型以搅拦式、滚筒式、波轮式三种为主。

    从我国国情出发，我们认为，普通型单桶洗衣机档资最低，仅有洗涤、漂洗功能，已逐渐淘汰；全自动单桶洗衣机虽具有洗涤、漂洗、脱水功能，只须在洗、脱功能转换时用手工操作操作，而且价格适中，能被广大用户接受。拟选择轮式双桶洗衣机作为开发项目，可行用本厂的技术、设备，投资少、上马快、效益高。

    4、拟建规模

    洗衣机工业是批量性生产的工业。根据国内外同行的经验，国外为20万~40万台/年，国内20~30万台/年为最佳生产规模。根据实际需求，拟建规划为年产20万台双桶洗衣机。

    四、厂情与厂址介绍

    ××洗衣机厂是轻工业部指定的洗衣机定点厂；省、市重点企业，性质属全民所有制。该厂位于××市北郊，东郊火车站。厂区占地21万平方为，建筑面积17万平方米。固定资产800万元。职工270人，其中工程技术人员32人，占12%。1984年以来，经过技术改造和引进日本三菱双桶洗有机SKD装配线、检测线，拥有箱体型、静电喷漆、整机装配生产线，在设备、工装、工艺、检测、管理诸方面，具备了年产5万台洗衣机生产能力。

    五、生产设计方案

    1、主要工艺流程（略）

    2、设备工装（略）（包括配套生产设施）。

    六、生产组织与员工培训计划

    本项目采用比法，拟定人员400人。其中厂长室、产、供、销、财务、人事、技术、质管、设备、工会等各类行政管理人员人，装配车间108人，注塑车间30人，冲压车间50人，喷涂车间40人，装配车间108休，机修车间42人，动力车间14人，车队、后勤及其他26人。技术人员专业配套，在生产准备的同时，对职工进行经营管理、技术培训及安全生产、质量管理全面教育。析增工人按高中水平招考，择优录取，培训合格后止岗。

    七、环境保护

    （略）

    八、项目实施进度预测

    目拟分为两期进行。首期于可行性研究报告批准后一年内完成，用款615万元，达到单班车产10万台双桶洗有机生产能力；第二期工程，按项目建议书完成全部投资782万元，达到单班年产20万台双桶洗衣机生产能力。

    九、投资概算和筹资融资

    总投资782万元，其中外汇51万美元。第一期投资615万元，第二期投资167万元。资金来源：地方自筹240万元（留成外汇51万美元），工商银行贷款542万元。

    还贷计划：项目建成投产后，税前还贷，4年还清。

    十、经济分析

    1、以算一期预算

    (1)、生产能力：

    单班年产10万台双洗衣机

    (2)、成本预算：

    出厂价300元/台。

    其中每台产品材料费23431元，固定资产综合折旧率为9%。

    (3)、利润率

    利润率=〖SX()300×［1-(A+B+C+D+E+F)］-G〖〗300〖SX〗〗

    =〖SX()300×［1-(1%+1%+1%+1%+5%)］-257.27〖〗300〖SX〗〗

    =4.24%

    利润=30×4.24%=12.72(元/台)

    式中：A——上缴管理费1%；